FAQs

En el POS:

  • Introuce tu contraseña de administrados.
  • Busca documentos de venta.
  • Selecciona el documento que quieres cancelar en la fecha que se emitió el ticket.
  • Selecciona “Editar encabezado”.
  • Anular.
  • Guardar

En el POS, selecciona:

  • Devolución.
  • Seleccionar la factura que se va a hacer la devolución en la fecha que se realizó la venta.
  • Selecciona pagamento.
  • Confirma la operación.
  • En ventas, selecciona “FS o NDVC” en tipo de documento.
  • Coloca el número de factura o de la nota de crédito.
  • Selecciona anular.
  • Guarda la modificación.

A la hora de crear un vendedor hay una serie de configuraciones que pueden resultar un tanto complicadas. Por eso la mejor forma de crear un vendedor es la siguiente:

 

  •  Entra en base de datos y después pulsa en tablas.
  • Dentro de las tabalas selecciona vendedores.
  • Duplica el registro de un vendedor.
  • En ese duplicado, cambia los datos del nuevo vendedor y guarda.
  • De esta forma tendrás un nuevo vendedor que es una copia del que ya tenías, solo que con los datos cambiados.

Subir tu fichero GES es muy sencillo.

Lo primero que tienes que hacer es comprobar que te ha llegado el fichero GES de la última compra. Si no lo encuentras, solicita a Showroom que te lo envíe de nuevo.

Una vez tengas descargado el archivo, solo tienes que subirlo a tu sistema. Para saber cómo hacerlo haz click aquí para ver este video.

En tu área comercial, selecciona:

  • COMPRAS
  • MAPAS
  • STOCK
  • ANALISIS DE STOCK
  • En el area comercial de tu sistema entra en compras.
  • En introducción de compras selecciona “entrada de stock” en tipo de documento.
  • Introduce el código y la cantidad.
  • Cuando hayas terminado guarda el registro.